Faktúra č. DFB0437/15

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Zavar
  • IČO: 00611930
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0437/15
  • Popis fakturovaného plnenia: V zmysle zistených závad z kontroly OR HaZZ Trnava si u Vás objednávame 2 kusy snehových hasiacich prístrojov a zabezpečenie zhotovenia požiarneho prestupu do plynovej kotolne DSS Zavar
  • Dátum doručenia: 20.08.2015
  • Celková hodnota: 277,60 €
  • Identifikácia objednávky: 68/15 z 20. 7. 2015
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť