| 26DFBV0325 |
Smart systém, čistiace a dezinfekčné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
99,58 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0327 |
voda Galanta - vyúčtovanie mimoriadne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
286,37 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0324 |
ND - akumulátor CJ6-20 (6V/20Ah) do schodolezu (CSS Galanta) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MICRONIX spol. s r.o. |
31643761 |
|
41,44 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0323 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
12,67 € |
09.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0322 |
Plyn Zavar 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 818,27 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0318 |
Pevná linka Zavar 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
370,83 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0319 |
Pevná linka, internet Trnava, Galanta 05/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
98,99 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0320 |
Služby mobilnej siete 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
37,88 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0321 |
ochrana objektu 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
70,73 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0317 |
Sprevádzanie klientov na "Ceste za vierou" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 791,00 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0305 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 254,84 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0315 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
109,10 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0306 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 417,81 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0307 |
Sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
911,71 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0308 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 877,21 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0312 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
179,52 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0313 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
144,90 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0314 |
Sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
67,56 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0316 |
Čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
269,34 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0302 |
Čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 072,22 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0303 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
860,09 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0309 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
45,62 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0310 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
62,17 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0304 |
Čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 679,79 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0311 |
Čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
228,22 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0301 |
Odvoz odpadu 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 331,71 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0300 |
Supervízia Zavar 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
385,00 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0299 |
BOZP, PO 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0297 |
Odvoz bioodpadu 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
36,54 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0298 |
ND na sušičku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
103,81 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
