| 26DFBV0160 |
monitoring a čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
811,43 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Nikolas Prvý - Gaseko |
52277917 |
|
344,40 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
oprava - izba č. 19 (nivelácia podlahy, lepenie PVC) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
1 903,23 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
oxymeter, tlakomer |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
298,10 € |
25.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
25.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
bezdrôtový hlásič |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tibor Vrábel - SEZAM |
33214760 |
|
27,00 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
3 911,13 € |
24.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 000,72 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
51,82 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
917,21 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
53,53 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
webinár "Ako obstarávať tzv. zákazky malého rozsahu a podlimitné zákazky..." |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
70,00 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
629,78 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
držiak na TV |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
190,00 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
6 111,70 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
dezinfekčné utierky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň ZOS, s.r.o. |
44746601 |
|
392,90 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
kôš na príbory |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
35,06 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
534,94 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
nôž do mäsomlynka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
124,94 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 579,96 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
supervízia Trnava, Galanta 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
290,00 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
115,49 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
617,78 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
698,96 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
výmena akumulátora v rádiovom vysielači |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
71,83 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
testy NycoCard CRP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
138,45 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
televízor - 2 ks, el.krb, retrogramofón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
3 248,00 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
svietidlá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 552,92 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
servisné a revízne činnosti Zavar 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
509,22 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
