| 26DFBV0404 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
774,34 € |
21.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0406 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
21.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0402 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
44,87 € |
21.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0405 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
786,72 € |
21.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0399 |
Čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 507,43 € |
21.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0403 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
248,37 € |
21.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0407 |
pracovné odevy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smarttshop s. r. o. |
54824656 |
|
6 147,52 € |
21.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0398 |
Overenie, revízia a justáž váh a teplomerov (Trnava) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
341,94 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0396 |
vodné, stočné Trnava 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
502,34 € |
15.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0397 |
kalibrácia a overenie tlakomerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Homola spol. s r .o. |
31325921 |
|
94,70 € |
15.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0394 |
vodné, stočné Zavar 01.04.2026 - 30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
5 484,32 € |
13.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0392 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
26,05 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0391 |
poplatok za poskytnutie služby mVL 04/26-06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
46,54 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0393 |
elektrická energia - vyúčtovanie 06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
3 249,89 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0390 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
665,79 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0389 |
Plyn Zavar 06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 001,09 € |
08.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0380 |
paušálny poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
55,23 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0385 |
vykonanie technických činností v rozsahu - komíny, plynové, tlakové, vzduchotechnické a požiarne zariadenia 07/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
503,07 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0386 |
vykonanie technických činností v rozsahu - zdvíhacie zariadenia 07/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
199,26 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0387 |
vykonanie technických činností - elektrické zariadenia 07/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
509,22 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0379 |
Sublicenčná zmluva IS CYGNUS (7-9/2026) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 315,99 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0381 |
Pevná linka, internet Trnava, Galanta 06/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
97,96 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0382 |
Služby mobilnej siete 06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
45,88 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0383 |
Pevná linka Zavar 06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
373,53 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0384 |
ochrana objektu 06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
70,73 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0388 |
Železiarsky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
67,49 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0354 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 245,98 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0356 |
Farby, tmely, pomocný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VERTICAL |
33203571 |
|
588,82 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0353 |
Vybavenie lekárničiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
221,67 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0355 |
Rohože, naberačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
217,60 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
