| 26DFBV0448 |
Plyn Zavar 07/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 892,39 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0446 |
licencia a update software (zdravotné sestry) 08.08.2026-07.02.2027 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
147,60 € |
07.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0433 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
85,10 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0434 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 144,15 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0435 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 513,53 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0436 |
Sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 182,50 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0439 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
293,39 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0440 |
Sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
215,04 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0441 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
181,87 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0437 |
Čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 452,22 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0442 |
Čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
294,52 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0443 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
70,92 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0445 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
947,00 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0438 |
Čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 738,33 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0444 |
Čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
237,48 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0430 |
Pevná linka, internet Trnava, Galanta 07/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
96,30 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0431 |
Pevná linka Zavar 07/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
376,56 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0432 |
Služby mobilnej siete 07/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,88 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0429 |
Supervízia Zavar 07/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
440,00 € |
04.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0424 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
250,16 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0422 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
92,66 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0423 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
341,18 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0425 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
710,90 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0428 |
Vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
859,40 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0427 |
Železiarsky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
124,30 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0426 |
Odvoz odpadu 07/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 245,00 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0421 |
Smart systém, čistiace a dezinfekčné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
3 214,20 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0419 |
Preventívna údržba el. inštalácie a el. rozvádzačov v DSS Zavar a na elokovanom pracovisku DSS Stromová Trnava v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
5 081,00 € |
30.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0420 |
Preventívna údržba el. inštalácie a el. rozvádzačov v na elokovanom pracovisku CSS Galanta-Hody v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
2 500,00 € |
30.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0416 |
joklové profily - materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AGROFINAL spol.s.r.o. |
00589420 |
|
127,13 € |
29.07.2026 |
|
|
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
