| 26DFBV0239 |
Odvoz odpadu 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
889,04 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0231 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
44,67 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0234 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
730,28 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0233 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 905,14 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0241 |
Pevná linka, internet Trnava, Galanta 04/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,77 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0242 |
Pevná linka Zavar 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
367,47 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0243 |
Služby mobilnej siete 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,88 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0245 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
54,66 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0249 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
293,17 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0250 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
195,89 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0251 |
Sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
98,43 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0246 |
Čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
235,11 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0248 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
63,85 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0247 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
287,92 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0228 |
Odvoz bioodpadu 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
48,71 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0230 |
supervízia Zavar 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
247,50 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0229 |
Ohýbačka rúr Rems Swing set |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
375,27 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0222 |
Nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 200,00 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0223 |
Gastro gril |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
299,00 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
oleje do osviežovačov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
1 100,00 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0224 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
940,06 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0226 |
Vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
780,51 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
Železiarsky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
169,79 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
663,46 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
76,79 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0221 |
Smart systém, čistiace a dezinfekčné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
4 218,62 € |
29.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0217 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
113,58 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0218 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
55,91 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0215 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
41,33 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0216 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
850,55 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
