| 26DFBV0274 |
pracovné dosky - práčovňa DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Brestol Slovakia s. r. o. |
36262471 |
|
707,25 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0278 |
ventil na kotol DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
TEMATECH - Ing.O. Malatinský |
37032518 |
|
265,00 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0273 |
zdravotnícke košieľky na zaväzovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
244,00 € |
20.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0272 |
rohože a ND do tabletov Besster |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
368,50 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0271 |
školenie - webinár AI v soc. službách pre 1 osobu (Bohunická) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Asociácia poskytovateľaov sociálnych služieb v Sr |
42170460 |
|
59,00 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0268 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
875,40 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0267 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
1 239,68 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0269 |
Smart systém, čistiace a dezinfekčné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
184,50 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0270 |
42 kusov skladacích prepraviek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
415,80 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0266 |
Vyúčtovanie - oprava vodomernej zostavy - CSS Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0262 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
131,16 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0264 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
279,66 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0261 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
119,06 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0263 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
763,20 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0260 |
elektrická energia - vyúčtovanie 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
3 183,83 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0259 |
vliesové tapety na stenu DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
138,20 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0258 |
revízia a justáž váhy do 200 kg (ošetrovňa DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
211,56 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0255 |
technické činnosti VZT, PZ, TZ, ZZ a PO za 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
503,07 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0256 |
vykonanie technických činností - elektrické zariadenia 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
509,22 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0257 |
servisné a revízne činnosti na zdvíhacích zariadeniach 05/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
199,26 € |
12.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0254 |
Plyn Zavar 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
3 933,33 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0253 |
aktivita sústavného vzdelávania - zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0252 |
ochrana objektu 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
70,73 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0240 |
BOZP, PO 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0244 |
Údržba el. inštalácie v budove DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
1 230,00 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0232 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
434,00 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0236 |
Sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 286,68 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0237 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 598,97 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0238 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 106,22 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0235 |
Čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 455,17 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
