| 26DFBV0495 |
Oprava a výmena vonkajšej kanalizácie 20 metrov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
11 048,32 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0493 |
Odvoz odpadu 08/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
940,64 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0492 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
821,73 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0494 |
Smart systém, čistiace a dezinfekčné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
4 002,65 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0471 |
Vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
1 203,42 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0473 |
Oprava kosačiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
539,72 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0475 |
BOZP, PO 08/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0474 |
Oprava vonkajšej svetelnej reklamy (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama |
37036106 |
|
799,50 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0489 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
41,91 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0490 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
656,04 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0491 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
132,08 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0472 |
Železiarsky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
79,67 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0476 |
Sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 049,96 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0477 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 814,60 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0478 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 449,54 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0479 |
Sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
15,71 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0480 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
126,34 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0481 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
136,63 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0487 |
Čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
189,34 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0488 |
Čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 024,07 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0484 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
890,13 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0485 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
55,34 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0486 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
44,80 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0482 |
Čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
250,93 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0483 |
Čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 092,37 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0470 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 341,25 € |
26.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0469 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
808,56 € |
25.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0468 |
Čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 729,73 € |
25.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0466 |
Nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 200,00 € |
25.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0467 |
výmena, dodanie a montáž žalúzií v DSS Zavar + servis a opravy poškodených žalúzií v celom objekte |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Andrej Pelec servis okien |
54200504 |
|
1 845,00 € |
25.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
