| 26DFBV0089 |
materiál na opravu práčky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRUŽNOSŤ, s.r.o. |
50613391 |
|
61,50 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
stavebný a pomocný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 295,55 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
4 610,97 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
334,86 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
čistenie vonkajšej kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
282,16 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
827,30 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
685,45 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
43,68 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
375,15 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Nikolas Prvý - Gaseko |
52277917 |
|
335,79 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
piesty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
132,01 € |
19.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
35,60 € |
16.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 001,40 € |
16.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
618,21 € |
16.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 153,38 € |
16.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
dodávka a montáž kovania sklopného systému okna |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Andrej Pelec servis okien |
54200504 |
|
420,00 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
obrusovina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
500,98 € |
16.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
servisné a revízne činnosti Trnava 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
503,07 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
servisné a revízne činnosti Zavar 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
509,22 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
servisné a revízne činnosti Galanta 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
199,26 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
prenosný miniteminál OPN - 2001 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
201,72 € |
13.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
servisné práce - prenos dát |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
525,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
nepretržitá pohotovosť za rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
televízor, práčka - 2 ks, USB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
2 696,00 € |
12.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
pšenica pre potreby farmingterapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín |
00207934 |
|
369,00 € |
12.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
elektrická energia - vyúčtovanie 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
3 990,36 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
predĺženie registrácie domény www.dsszavar.sk - zúčtovanie zálohy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
17,10 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
plyn Zavar 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
6 161,43 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
plyn Trnava Zavarská 01/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
97,43 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
licencia a update software (zdravotné sestry) 08.02.2026-07.08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
147,60 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
