| 26DFBV0192 |
poplatok za poskytnutie služby mVL 01/26-03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
45,46 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
BOZP, PO 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
paušálny poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
44,94 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
právo úžívania IS Cygnus SK 04-06/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 315,99 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,92 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
pevná linka Zavar 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
385,77 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
služby mobilnej siete 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
41,48 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
ochrana objektu 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
478,31 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
820,05 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
165,49 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
263,85 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
sterilizovanéa konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
137,43 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
302,15 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
372,01 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
63,14 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
63,63 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
337,56 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0163 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
243,38 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
109,09 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 558,02 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0170 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 184,46 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 068,47 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0173 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 118,61 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0166 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 049,02 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
vyčistenie lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
504,30 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0165 |
odvoz odpadu 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 401,92 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0161 |
aktivita sústavného vzdelávania - zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
937,11 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0164 |
odvoz bioodpadu 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
48,72 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
