| 26DFBV0227 |
Železiarsky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
169,79 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
663,46 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
76,79 € |
29.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0221 |
Smart systém, čistiace a dezinfekčné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
4 218,62 € |
29.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0217 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
113,58 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0218 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
55,91 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0215 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
41,33 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0216 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
850,55 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
23.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
el. spotrebiče a výpočtová technika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
2 120,90 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0213 |
ochrany matraca, podbradníky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
2 171,07 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0208 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
639,83 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
414,71 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
828,36 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0210 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 581,42 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0207 |
svietidlá so žiarovkami do miestnosti pre klientov - izba č. 19 (DSS Zavar) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 856,89 € |
16.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
drobný tovar do kuchyne a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
610,80 € |
16.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
aktuálne verzie od 04/26 - 03/27 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
205,29 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
servisné a revízne činnosti Trnava 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
503,07 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0200 |
servisné a revízne činnosti Galanta 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
199,26 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0201 |
servisné a revízne činnosti Zavar 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
509,22 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0204 |
elektrická energia - vyúčtovanie 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
484,65 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
supervízia Zavar 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
247,50 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
školenie "Výnimkové zákazky a zákazky podlimitné" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
70,00 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
účasť na Jubilejnom sympóziu "Profesionálna opatrovateľská starostlivosť v regióne TTSK" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociál.službách |
51216477 |
|
158,00 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
gombíky látkové 500ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s.r.o. |
25877666 |
|
111,55 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
vodné, stočné Zavar 01.01.2026-31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
7 080,81 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
vodné, stočné Trnava 01.01.2026-31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
484,76 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
plyn Zavar 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
5 046,87 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
