| 26DFBV0110 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
409,93 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 936,55 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
332,61 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
odvoz odpadu 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
874,53 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
582,72 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
59,63 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
27,89 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
odvoz bioodpadu 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
158,32 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
249,36 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 304,94 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
supervízia Zavar 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
220,00 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
2 391,23 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
vodoinštalačný materiál, hadice, ventily, termohlavice, sprchové hadice, drez, tesnenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
444,89 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
162,74 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
materiál na opravu práčky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRUŽNOSŤ, s.r.o. |
50613391 |
|
61,50 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
stavebný a pomocný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 295,55 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
4 610,97 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
334,86 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
čistenie vonkajšej kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
282,16 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
827,30 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
685,45 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
43,68 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
375,15 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Nikolas Prvý - Gaseko |
52277917 |
|
335,79 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
piesty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
132,01 € |
19.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
35,60 € |
16.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 001,40 € |
16.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
618,21 € |
16.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 153,38 € |
16.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
dodávka a montáž kovania sklopného systému okna |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Andrej Pelec servis okien |
54200504 |
|
420,00 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
