| 26DFBV0120 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
50,43 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
191,88 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
ochrana objektu 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
46,30 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
služby mobilnej siete 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
37,88 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
pevná linka Zavar 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
336,23 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,86 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
594,09 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
59,18 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
104,03 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 012,87 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 845,93 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
763,17 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
321,23 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
194,47 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
109,88 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
409,93 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 936,55 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
332,61 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
odvoz odpadu 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
874,53 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
582,72 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
59,63 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
27,89 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
odvoz bioodpadu 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
158,32 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
249,36 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 304,94 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
supervízia Zavar 02/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
220,00 € |
03.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
2 391,23 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
vodoinštalačný materiál, hadice, ventily, termohlavice, sprchové hadice, drez, tesnenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
444,89 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
162,74 € |
27.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
