| 26DFBV0293 |
Servis TT524IL Škoda Fabia - pneuservis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PERSEI, s.r.o. |
46837051 |
|
36,90 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0288 |
Výroba, dodanie a montáž nábytku (pult, ochrana radiátorov, knižnice, garniže) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Brestol Slovakia s. r. o. |
36262471 |
|
4 995,03 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0290 |
Vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
87,05 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0289 |
Smart systém, čistiace a dezinfekčné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
4 447,34 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0291 |
ND - akumulátor do schodolezu (CSS Galanta) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
73,80 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0284 |
servis výťahu v obytnej časti DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
101,23 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0285 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
921,87 € |
28.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0286 |
Železiarsky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
105,43 € |
28.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0283 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
834,16 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0280 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
35,90 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0281 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
757,21 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0279 |
Čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 106,34 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0282 |
Chladnička |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
359,00 € |
25.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0275 |
supervízia Trnava 15.05.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
110,00 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0276 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0277 |
doplnenie požiarnych detektorov do alarmu Jablotron 100 - prístavba klienti DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
1 451,78 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0274 |
pracovné dosky - práčovňa DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Brestol Slovakia s. r. o. |
36262471 |
|
707,25 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0278 |
ventil na kotol DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
TEMATECH - Ing.O. Malatinský |
37032518 |
|
265,00 € |
21.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0273 |
zdravotnícke košieľky na zaväzovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
244,00 € |
20.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0272 |
rohože a ND do tabletov Besster |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
368,50 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0271 |
školenie - webinár AI v soc. službách pre 1 osobu (Bohunická) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Asociácia poskytovateľaov sociálnych služieb v Sr |
42170460 |
|
59,00 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0268 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
875,40 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0267 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
1 239,68 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0269 |
Smart systém, čistiace a dezinfekčné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
184,50 € |
18.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0270 |
42 kusov skladacích prepraviek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
415,80 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0266 |
Vyúčtovanie - oprava vodomernej zostavy - CSS Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0262 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
131,16 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0264 |
Základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
279,66 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0261 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
119,06 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0263 |
Chlieb a čerstvé pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
763,20 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
