| DFB0509/25 |
pracovný odev - tričká |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DIVERSSO s.r.o. |
43798951 |
|
784,40 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
obrusovina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
68,45 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
778,98 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
201,95 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 476,73 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
482,02 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
výkon pracovnej zdravotnej služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr. Monika Kubincová |
52154921 |
|
500,00 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
interiérové žalúzie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Andrej Pelec servis okien |
54200504 |
|
70,00 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
jesenná deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
325,95 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
ročná podpora na rok 2025 pre webové sídlo www.dsszavar.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
supervízia Trnava, Galanta 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
290,00 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
internet Trnava - SP 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
339,75 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 584,47 € |
09.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
ročný prístup: EPI právny systém, Verejná správa SR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
615,00 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
sprevádzanie klientov na "Ceste za vierou" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
842,50 € |
09.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 739,17 € |
05.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
schválenie odborného podujatia - aktivita sústavného vzdelávania |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
ochrana objektu 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
detailné a hĺbkové čistenie MV 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Matej Polakovič - PowerTep |
50160796 |
|
235,56 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
oprava chladiaceho boxu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
K-KLIMA s.r.o. |
52792137 |
|
82,16 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
703,33 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
103,97 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 960,52 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
925,55 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 647,34 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
