| DFB0370/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 574,04 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
servis kávovaru Nivona |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
237,39 € |
08.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
domáce potreby (zámok, kôš, obedár, rozprašovač) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
381,10 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
404,49 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 717,30 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
poplatok za poskytnutie služby mVL 04/25-06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
45,19 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
pevná linka Zavar 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
297,71 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,30 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
služby mobilnej siete 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,88 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
právo užívania IS Cygnus SK 07-09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 226,91 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
prevedené práce na akcii "Sociálny podnik s realizáciou 5P"-prístavba a stavebné úpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Garden party s.r.o., |
46803629 |
|
1 300,00 € |
07.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 033,07 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
ochrana objektu 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
BOZP, PO 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
41,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
56,22 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
952,70 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 150,32 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 648,82 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
226,54 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
165,37 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
265,78 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 512,18 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
339,30 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
761,18 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
43,02 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
224,87 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
