| DFB0002/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
281,45 € |
07.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0901/24 |
poplatok za poskytnutie služby mVL 9-11/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,16 € |
07.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0900/24 |
odvoz bioodpadu 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
19,20 € |
04.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
33,10 € |
03.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0893/24 |
pevná linka Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,10 € |
01.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0894/24 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
65,00 € |
01.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0895/24 |
pevná linka Zavar 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
301,27 € |
01.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
