| DFB0047/25 |
sterilizované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
144,77 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
658,00 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
trapézová krytina T35 v prevedení pozink |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Plechové strechy, s.r.o. |
48186741 |
|
480,60 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
supervízia Zavar 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
220,00 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
zúčtovanie zálohy za predĺženie registrácie domény |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
17,10 € |
03.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
výcvik v motivačných rozhovoroch - 3.časť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jan Soukup |
63760045 |
|
140,00 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
318,81 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
elektroinštalačný matreriál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
148,31 € |
30.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
267,12 € |
30.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
505,69 € |
30.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
seminár PAM 24.01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
54,78 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
64,65 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
790,82 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
43,13 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
112,71 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
zvoz skla, papieru a plastu za rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 261,98 € |
23.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
občerstvenie - zákusky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ZILIZI IMRICH s. r. o. |
45963509 |
|
188,00 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
567,91 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
283,43 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
127,12 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
28,85 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
371,91 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 483,52 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
odborný seminár pre zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
výmena čelného skla - TT 953 HZ (poistná udalosť) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTOGLAS, s.r.o. |
36248703 |
|
460,02 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
právo užívania IS Cygnus SK 01-03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 014,85 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
580,94 € |
10.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
prevedené práce na akcii "SP s realizáciou 5P" - prístavba |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
21 337,36 € |
07.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
