| DFB0436/25 |
televízor, monitor, PC+office, tlačiareň, toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
3 235,60 € |
05.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
134,78 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 724,33 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 132,50 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
3 005,90 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
133,91 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
204,51 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
92,32 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
291,96 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
antivírusový program na 2 PC na 2 roky pre 25 PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
1 003,77 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
servis PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
510,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
50,94 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
299,87 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 803,53 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
služby mobilnej siete 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
41,88 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,92 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
pevná linka Zavar 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
301,01 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
náhradné diely: vypúšťacie ventily+doprava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
678,35 € |
04.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
153,01 € |
04.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
prepínač, káble, predlžovací kábel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
171,00 € |
04.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
supervízia Zavar 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
257,50 € |
01.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
BOZP, PO 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
966,00 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 996,29 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
odvoz odpadu 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 401,24 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
819,99 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
odvoz bioodpadu 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
60,90 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 493,83 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 046,51 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
vodoinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
627,74 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
