| DFB0612/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
267,72 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 193,74 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
345,66 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
825,30 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
66,00 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 617,14 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
384,73 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/25 |
supervízia Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
385,00 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
1 183,00 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/25 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
259,74 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/25 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABO Trade s.r.o. |
51310431 |
|
2 337,00 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/25 |
odvoz bioodpadu 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
12,18 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/25 |
elektrická energia Trnava SP - vyúčtovanie 07-10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
289,35 € |
30.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/25 |
elektroinštalačný materiál, svietidlá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 450,75 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/25 |
supervízia Trnava 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
200,00 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
666,79 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
428,14 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
82,80 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/25 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
135,10 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
844,27 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
49,95 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
900,08 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
78,03 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
63,48 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 952,07 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/25 |
zdravotnícke rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 140,00 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
376,61 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
814,81 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
interiérové žalúzie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
386,22 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
vchodové dvere jednokrídlové s priečkou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
1 299,85 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
