| DFB0140/25 |
supervízia Trnava, Galanta 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
255,00 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
102,35 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
34,30 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
58,41 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
online Seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Opravu elektroinštalácie a vodoinštalácie, napojenie čerpadla, el. ohrievačov a svietidiel v skleníku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
1 496,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
326,29 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
41,10 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
288,21 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
925,95 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
61,87 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
794,97 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
512,99 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 061,33 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
zákazkové šitie 150 ks posteľnej bielizne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
4 073,76 € |
25.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
opravné vyúčtovanie k dokladu 2025000034 - plyn 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-18,89 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
opravné vyúčtovanie k dokladu 2025000726 - plyn 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-17,06 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 139,11 € |
19.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
monitoring objektu DSS Zavar, dezinsekcia proti lezúcemu hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
701,10 € |
18.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
746,26 € |
17.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
anjelské košielky, overaly |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
273,80 € |
17.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
PC/server |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
1 419,99 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
odsatie a vyčistenie odlučovačov tukových látok - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
239,85 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
odsatie a vyčistenie odlučovačov tukových látok - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
584,25 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
el.energia 02/25 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 846,75 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
schválenie odborného podujatia - aktivita sústavného vzdelávania |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
prevedené práce na akcii "SP s realizáciou 5P" - prístavba a stavebné úpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
108 587,78 € |
10.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
