| DFS0001/25 |
občerstvenie - zákusky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ZILIZI IMRICH s. r. o. |
45963509 |
|
188,00 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
567,91 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
283,43 € |
21.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
127,12 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
28,85 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
371,91 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 483,52 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
odborný seminár pre zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
20.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
výmena čelného skla - TT 953 HZ (poistná udalosť) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTOGLAS, s.r.o. |
36248703 |
|
460,02 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
právo užívania IS Cygnus SK 01-03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 014,85 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
580,94 € |
10.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
prevedené práce na akcii "SP s realizáciou 5P" - prístavba |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
21 337,36 € |
07.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
281,45 € |
07.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0901/24 |
poplatok za poskytnutie služby mVL 9-11/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,16 € |
07.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0900/24 |
odvoz bioodpadu 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
19,20 € |
04.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
33,10 € |
03.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0893/24 |
pevná linka Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,10 € |
01.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0894/24 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
65,00 € |
01.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0895/24 |
pevná linka Zavar 12/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
301,27 € |
01.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
