| DFB0618/25 |
ochrana objektu 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
06.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
760,79 € |
06.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/25 |
odvoz odpadu 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 128,71 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/25 |
služby mobilnej siete 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
39,88 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/25 |
pevná linka Zavar 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
287,63 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,39 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
88,51 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/25 |
zázákladné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
809,22 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
100,79 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 812,29 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 261,07 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
90,66 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
328,00 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 420,83 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
267,72 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 193,74 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
345,66 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
825,30 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
66,00 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 617,14 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
384,73 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/25 |
supervízia Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
385,00 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
1 183,00 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/25 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
259,74 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/25 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABO Trade s.r.o. |
51310431 |
|
2 337,00 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/25 |
odvoz bioodpadu 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
12,18 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/25 |
elektrická energia Trnava SP - vyúčtovanie 07-10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
289,35 € |
30.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/25 |
elektroinštalačný materiál, svietidlá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 450,75 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/25 |
supervízia Trnava 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
200,00 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
666,79 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
