| DFB0494/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 739,17 € |
05.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
schválenie odborného podujatia - aktivita sústavného vzdelávania |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
ochrana objektu 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
05.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
detailné a hĺbkové čistenie MV 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Matej Polakovič - PowerTep |
50160796 |
|
235,56 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
oprava chladiaceho boxu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
K-KLIMA s.r.o. |
52792137 |
|
82,16 € |
04.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
703,33 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
103,97 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 960,52 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
925,55 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 647,34 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
48,59 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
154,81 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
120,05 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 639,27 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
227,58 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
873,89 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
37,57 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
48,52 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 309,99 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
234,57 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
BOZP, PO 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
odsatie a vyčistenie odlučovačov tukových látok a šácht |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
565,80 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
odvoz odpadu 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
890,93 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
odvoz bioodpadu 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
12,18 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
služby mobilnej siete 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,88 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
pevná linka Zavar 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
279,14 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,09 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
supervízia Zavar 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
247,50 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
395,00 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 975,63 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
