| DFB0651/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 585,54 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
362,21 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/25 |
odvoz odpadu 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
902,54 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
832,02 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
40,46 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
66,16 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
47,52 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/25 |
odvoz odpadu 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
36,54 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
250,05 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 570,74 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/25 |
supervízia Zavar 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
330,00 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/25 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
3 285,80 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/25 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
592,91 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
801,87 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 168,77 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/25 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
137,23 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/25 |
filtre do čističiek vzduchu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Zaren Services s. r. o. |
53018885 |
|
913,50 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/25 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 294,13 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/25 |
kurz Inštruktor sociálnej rehabilitácie pre 2 osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociál.službách |
51216477 |
|
720,00 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
774,72 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 094,34 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/25 |
zdravotnícke rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 500,00 € |
27.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/25 |
servis alarmu Galanta, dodanie kamerového systému Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
2 408,00 € |
26.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0637/25 |
oprava práčky LAVAMAC LH165 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
4 299,47 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/25 |
supervízia Trnava, Galanta 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
290,00 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/25 |
manipulačný vozík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
508,17 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/25 |
vodné, stočné Trnava 01.10.2025-02.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
199,01 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/25 |
oprava práčky LAVAMAC LH165 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
2 995,67 € |
19.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/25 |
vodné, stočné Zavar 01.10.2025-02.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
2 243,68 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/25 |
Program podpory zdravia, zážitkový dvojdňový pobyt psychohygieny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
5 290,00 € |
14.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
