| DFB0175/25 |
právo užívania IS Cygnus SK 04-06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 014,85 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
ochrana objektu 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
66,17 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
supervízia Zavar 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
285,00 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
PC, office, Eset |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
1 513,99 € |
03.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
BOZP, PO 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
988,88 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
168,85 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 214,12 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 824,94 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
641,41 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
177,52 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
69,84 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
128,17 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 653,65 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
202,27 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
817,75 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
51,98 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 356,06 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
195,14 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
mimoriadna deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
1 371,45 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
servis konvektomatu Lainox |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Nikolas Prvý - Gaseko |
52277917 |
|
332,10 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
966,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
130,01 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
249,39 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
1 501,21 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
odvoz odpadu 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
886,09 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
schválenie odborného podujatia - aktivita sústavného vzdelávania |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
236,78 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
294,68 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
