| DFB0078/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
819,00 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
882,11 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
205,61 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
231,37 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
595,26 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
897,33 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
sprcha stojanová zo steny - do kuchyne DSS Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
233,85 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
2 645,80 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
52,93 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
130,26 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 016,55 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
antivírusový program na 2 PC na 2 roky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
87,36 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
43,15 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 774,33 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
624,15 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
684,98 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
5 048,80 € |
12.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
servisná prehliadka motorového vozidla Škoda Fabia TT524IL |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
278,50 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
8 815,25 € |
10.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
licencia a update softvare (zdravotné sestry) 08.02.2025-07.08.2025) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
147,60 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
432,80 € |
07.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
BOZP, PO 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
odvoz bioodpadu 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
9,84 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
nepretržitá pohotovosť na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
podané občerstvenie dňa 24.1.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodárske družstvo Siladice |
00208230 |
|
4 200,00 € |
06.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
290,20 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
