| DFB0693/25 |
internet Trnava - SP 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/25 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Nikolas Prvý - Gaseko |
52277917 |
|
127,92 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/25 |
rohože |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
600,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/25 |
domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
290,22 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
381,81 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/25 |
pracovné odevy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smarttshop s. r. o. |
54824656 |
|
5 044,27 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/25 |
CRP testy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
138,45 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/25 |
hosting FAJNŠMEKER (dsshumanum.sk, dsszavar.sk) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
35,87 € |
08.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/25 |
servírovacie vozíky - 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 066,69 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
6 930,44 € |
05.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/25 |
hlina, glazúra do keramickej dielne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
388,80 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/25 |
pevná linka Zavar 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
285,57 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/25 |
služby mobilnej siete 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
37,48 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,79 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/25 |
ochrana objektu 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/25 |
oprava práčky LAVAMAC LH165 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
840,83 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/25 |
oprava motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PERSEI, s.r.o. |
46837051 |
|
1 993,83 € |
03.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/25 |
BOZP, PO 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/25 |
oprava práčky PRIMUS RS22 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
3 499,97 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
38,62 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
127,74 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
50,07 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
639,52 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
233,02 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
191,58 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
89,35 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
