| DFB0205/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
1 029,00 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
345,60 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
79,06 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
544,45 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 216,75 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 808,50 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
277,33 € |
29.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
regál na prádlo do práčovne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
71,28 € |
29.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
jednorázové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 050,00 € |
29.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
217,90 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
84,43 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
69,69 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
13,60 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
958,65 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
78,86 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
34,78 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 011,01 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
klávesnica Jablotron (výmena starej za novú) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
163,45 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
zážitková dvojdňová konferencia Cestou k stálosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
3 400,00 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 347,30 € |
22.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
387,73 € |
22.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
798,29 € |
22.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
opakovaná dezinsekcia proti lezúcemu hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
553,50 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
protihmyzové siete - dodanie s montážou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
387,45 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
metla veľká (oprava kuchynského robota) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
343,61 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
interiérové dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tomáš Moniš MH - TEX |
43012311 |
|
258,00 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
látka, molitan, zips, bežec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABIA Trnava, s.r.o. |
44536992 |
|
75,05 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
aktuálna verzia VEMA - 04/25-03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
198,40 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
vodné, stočné Trnava I.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
310,42 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
