| DFB0110/25 |
odvoz bioodpadu 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
29,52 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
522,37 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
kancelársky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
404,90 € |
05.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
BOZP, PO 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
supervízia Trnava, Galanta 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
220,00 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
pevná linka Zavar 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
304,99 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
služby mobilnej siete 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,88 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
pevná linka Trnava, Galanta 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,58 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
ochrana objektu 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
66,17 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
supervízia Zavar 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
345,00 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
771,31 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
99,92 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 647,66 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
954,73 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 396,61 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
376,88 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
375,58 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
102,22 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
4 713,57 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
544,64 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
1 396,13 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
100,15 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
328,88 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
45,23 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
odvoz odpadu 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
723,37 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
97,66 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 629,30 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
455,92 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
dávkovače liekov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
980,00 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
819,00 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
