| DFB0306/25 |
zdravotnícke rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 820,00 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
oprava motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PERSEI, s.r.o. |
46837051 |
|
901,59 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
BOZP, PO 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 311,09 € |
09.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 809,03 € |
09.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
supervízia Zavar 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
357,50 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
odvoz bioodpadu 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
226,32 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
107,75 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
20,26 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
1 015,00 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
222,49 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
128,36 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
69,44 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
267,43 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
43,14 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
312,09 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
pevná linka Zavar 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
289,84 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
služby mobilnej siete 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
43,68 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,20 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
ochrana objektu 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 136,96 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
582,85 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
839,53 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 043,15 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 755,74 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 846,70 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 956,12 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
