| DFB0195/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
84,43 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
69,69 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
13,60 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
958,65 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
78,86 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
34,78 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 011,01 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
klávesnica Jablotron (výmena starej za novú) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
163,45 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
zážitková dvojdňová konferencia Cestou k stálosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
3 400,00 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 347,30 € |
22.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
387,73 € |
22.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
798,29 € |
22.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
opakovaná dezinsekcia proti lezúcemu hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
553,50 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
protihmyzové siete - dodanie s montážou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
387,45 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
metla veľká (oprava kuchynského robota) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
343,61 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
interiérové dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tomáš Moniš MH - TEX |
43012311 |
|
258,00 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
látka, molitan, zips, bežec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABIA Trnava, s.r.o. |
44536992 |
|
75,05 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
aktuálna verzia VEMA - 04/25-03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
198,40 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
vodné, stočné Trnava I.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
310,42 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 197,80 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
vodné, stočné Zavar I.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
6 594,87 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
6 933,63 € |
07.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
33,10 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
odvoz bioodpadu 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
196,80 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
poplatok za poskytnutie služby mVL 12/2024-03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
44,92 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
služby mobilnej siete 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,88 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
pevná linka Zavar 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
307,46 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
pevná linka Trnava, Galanta 03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,19 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
právo užívania IS Cygnus SK 04-06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 014,85 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
