| DFB0367/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,30 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
služby mobilnej siete 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,88 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
právo užívania IS Cygnus SK 07-09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 226,91 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
prevedené práce na akcii "Sociálny podnik s realizáciou 5P"-prístavba a stavebné úpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Garden party s.r.o., |
46803629 |
|
1 300,00 € |
07.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 033,07 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
ochrana objektu 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
BOZP, PO 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
41,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
56,22 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
952,70 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 150,32 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 648,82 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
226,54 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
165,37 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
265,78 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 512,18 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
339,30 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
761,18 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
43,02 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
224,87 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
229,33 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
supervízia Zavar 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
337,50 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
implementácia VYK v systéme Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
578,10 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
odvoz odpadu 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
993,28 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
402,44 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
889,00 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
vodoinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
839,24 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
20 m pletiva |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
37,45 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
kontrola, justáž, overenie váh, teplomerov, vlhkomerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
688,80 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
odvoz bioodpadu 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
51,54 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
