| DFB0399/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
850,80 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
úprava napojenia kanalizačného rozvodu do kanalizačnej šachty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
1 042,00 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
oprava závlahového systému na aktuálnom rozvode vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
3 409,00 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
kukurica a balík slamy pre účely farmingterapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodárske družstvo Siladice |
00208230 |
|
210,00 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
oprava výpalky nerez - obruč na kuchynský ponk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRUŽNOSŤ, s.r.o. |
50613391 |
|
31,98 € |
22.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
535,36 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
873,81 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
778,95 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
110,40 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
servis PC a multifunkčných zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
836,00 € |
21.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
18.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
51,05 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
odborný seminár pre zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
SP - vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ATELIER KM, s.r.o. |
47404183 |
|
2 706,00 € |
16.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
kalibrácia tlakomerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Homola spol. s r .o. |
31325921 |
|
191,62 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/25 |
prevedené práce na akcii "SP s realizáciou 5P" - prístavba a stavebné úpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
33 420,06 € |
14.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
dávkovač liekov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
57,50 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
vodné, stočné Trnava II.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
663,11 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
vodné, stočné Zavar II.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
4 217,88 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
oprava vodovodnej prípojky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
768,77 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 574,04 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
servis kávovaru Nivona |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
237,39 € |
08.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
domáce potreby (zámok, kôš, obedár, rozprašovač) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
381,10 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
404,49 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 717,30 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
poplatok za poskytnutie služby mVL 04/25-06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
45,19 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
pevná linka Zavar 06/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
297,71 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
