| DFB0258/25 |
tlačiarenske služby - 1000 ks peň.poukazov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
39,36 € |
21.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
48 testov NycoCard CRP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
138,45 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
gumené rukavice krátne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
94,34 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
gumené rukavice dlhé - vrátenie tovaru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
-243,54 € |
20.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
772,21 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
24,23 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
300,77 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
751,80 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
24,30 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 227,33 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
196,44 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
odborný seminár pre zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
informačná tabuľa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama |
37036106 |
|
146,49 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
prevedené práce na akcii "SP s realizáciou 5P" - prístavba a stavebné úpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
171 182,30 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
oprava kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
353,80 € |
15.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 04/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 248,11 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
BOZP, PO 04/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 04/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
4 899,91 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 05/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
500,30 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
pracovné odevy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smarttshop s. r. o. |
54824656 |
|
6 142,52 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
1 932,21 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
52,93 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
693,28 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
85,58 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
85,29 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
187,26 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 247,23 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
