| DFB0486/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,09 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
supervízia Zavar 08/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
247,50 € |
03.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
304,86 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
672,00 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
rohož |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
117,35 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
224,50 € |
28.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
166,70 € |
28.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 826,11 € |
28.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
127,62 € |
27.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
931,37 € |
27.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
96,26 € |
27.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
517,91 € |
27.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
43,65 € |
27.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
785,27 € |
27.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 256,35 € |
27.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
internet Trnava - SP 07,08/25+ pripojenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
227,00 € |
20.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
evakuačná podložka - 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
252,00 € |
18.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
14.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
odvoz a likvidácia / skartácia a následná recyklácia materiálu - archív |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
397,29 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
401,58 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
395,13 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
749,28 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 314,15 € |
08.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 759,65 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
licencia a update software (zdravotné sestry) 08.08.2025-07.02.2026) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
147,60 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
kalibrácia tlakomerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Homola spol. s r .o. |
31325921 |
|
130,37 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
ochrana objektu 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
