| DFB0409/25 |
odvoz bioodpadu 07/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
60,90 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 493,83 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 046,51 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
vodoinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
627,74 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
41,57 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
529,57 € |
29.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
423,37 € |
29.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
57,27 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
143,73 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
634,42 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
kurz Kraniosakrálna terapia - Machovičová |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MASÉRSKA ŠKOLA REMAS PIEŠŤANY s. r. o. |
44428707 |
|
149,00 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
výpustné kohúty do varných kotlov - 3ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
521,84 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
37,44 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
47,32 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
850,80 € |
25.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
úprava napojenia kanalizačného rozvodu do kanalizačnej šachty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
1 042,00 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
oprava závlahového systému na aktuálnom rozvode vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
3 409,00 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
kukurica a balík slamy pre účely farmingterapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodárske družstvo Siladice |
00208230 |
|
210,00 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
oprava výpalky nerez - obruč na kuchynský ponk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRUŽNOSŤ, s.r.o. |
50613391 |
|
31,98 € |
22.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
535,36 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
873,81 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
778,95 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
110,40 € |
21.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
servis PC a multifunkčných zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
836,00 € |
21.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
18.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
51,05 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
odborný seminár pre zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
SP - vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ATELIER KM, s.r.o. |
47404183 |
|
2 706,00 € |
16.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
kalibrácia tlakomerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Homola spol. s r .o. |
31325921 |
|
191,62 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
dávkovač liekov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
57,50 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
