| DFB0559/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,45 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/25 |
ochrana objektu 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
131,18 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
65,45 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
211,49 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
206,60 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
214,71 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 433,61 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 065,82 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 814,67 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
374,40 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 478,17 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
odvoz odpadu 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 233,16 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
645,49 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
37,46 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
49,62 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
337,55 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 066,27 € |
03.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
supervízia Zavar 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
302,50 € |
01.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
voda Galanta - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
254,31 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - vyúčtovanie 01-14.09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 549,62 € |
30.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
45,92 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
BOZP, PO 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
1 106,00 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
263,99 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
11 341,17 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 289,87 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
odvoz bioodpadu 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
12,18 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.09.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
337,89 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
