| DFB0675/25 |
pevná linka Zavar 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
285,57 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/25 |
služby mobilnej siete 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
37,48 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,79 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0679/25 |
ochrana objektu 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
68,02 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0673/25 |
oprava práčky LAVAMAC LH165 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
840,83 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/25 |
oprava motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PERSEI, s.r.o. |
46837051 |
|
1 993,83 € |
03.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/25 |
BOZP, PO 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/25 |
oprava práčky PRIMUS RS22 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
3 499,97 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
38,62 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
127,74 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
50,07 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
639,52 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
233,02 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
191,58 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
89,35 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 521,10 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 185,01 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 944,78 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 585,54 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
362,21 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/25 |
odvoz odpadu 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
902,54 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
832,02 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
40,46 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
66,16 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
47,52 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/25 |
odvoz odpadu 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
36,54 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
250,05 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 570,74 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/25 |
supervízia Zavar 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
330,00 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/25 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
3 285,80 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
