| DFB0711/25 |
zabezpečenie výmeny ističa na Zavarskej ulici |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Peter Kubica |
34424415 |
|
222,02 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0712/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
203,84 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0719/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
188,66 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0720/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
42,64 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
174,26 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0721/25 |
servis klimatizácií |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
K-KLIMA s.r.o. |
52792137 |
|
2 106,38 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0722/25 |
oprava klimatizácií a odstránenie únikov chladiva |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
K-KLIMA s.r.o. |
52792137 |
|
867,15 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0714/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
60,01 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
699,88 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0715/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
218,28 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/25 |
Zážitkový kruh |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ing. Vladimír Lindvay - OPEN HEART Coaching & Consulting |
55160450 |
|
500,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/25 |
elektroinštalačný materiál, svietidlá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 591,78 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0709/25 |
vodoinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
121,66 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/25 |
pripojovací poplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
205,24 € |
16.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
62,03 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
386,80 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/25 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/25 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
78,11 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/25 |
mangeľ - údržba |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
811,80 € |
16.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta, SP - 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
3 310,38 € |
11.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/25 |
kopírovací papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 122,38 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
476,91 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
nákupné poukážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Kaufland v.o.s. |
35790164 |
|
2 200,00 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/25 |
supervízia Zavar 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
247,00 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/25 |
videopestúnka, PC, tlačiareň, notebook |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
3 810,00 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/25 |
obrusovina, utierky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
976,62 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/25 |
kalibrácia teplomerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
51,66 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/25 |
internet Trnava - SP 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/25 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Nikolas Prvý - Gaseko |
52277917 |
|
127,92 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/25 |
rohože |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
600,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
