| DFB0592/25 |
elektrická energia Trnava SP - vyúčtovanie 07-10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
289,35 € |
30.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
900,08 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
78,03 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
63,48 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 952,07 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/25 |
zdravotnícke rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 140,00 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
376,61 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
814,81 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/25 |
interiérové žalúzie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
386,22 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/25 |
vchodové dvere jednokrídlové s priečkou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
1 299,85 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
427,68 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/25 |
oprava motorového vozidla TT 428 AB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PERSEI, s.r.o. |
46837051 |
|
362,85 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/25 |
monitoring a čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
1 041,07 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta - 15-30.09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 646,61 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/25 |
dezinsekcia proti lezúcemu hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
479,70 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/25 |
vodné, stočné Zavar III.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
6 844,48 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/25 |
vodné, stočné Trnava III.Q 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
488,20 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 987,55 € |
08.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/25 |
internet Trnava - SP 10/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/25 |
poplatok za poskytnutie služby mVL 07/25-09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
45,33 € |
08.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
773,20 € |
07.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/25 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
44,94 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/25 |
oprava prenosných miniterminálov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
179,58 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/25 |
právo užívania IS Cygnus SK 10-12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
2 226,91 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/25 |
služby mobilnej siete 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,88 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/25 |
pevná linka Zavar 09/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
294,55 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
