| DFB0707/25 |
Zážitkový kruh |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ing. Vladimír Lindvay - OPEN HEART Coaching & Consulting |
55160450 |
|
500,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0706/25 |
pripojovací poplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
205,24 € |
16.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
62,03 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0704/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
386,80 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/25 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/25 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
78,11 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/25 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta, SP - 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
3 310,38 € |
11.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0698/25 |
kopírovací papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
1 122,38 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
476,91 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
nákupné poukážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Kaufland v.o.s. |
35790164 |
|
2 200,00 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/25 |
supervízia Zavar 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
247,00 € |
10.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/25 |
videopestúnka, PC, tlačiareň, notebook |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Emil Holeš KH Technik |
22695389 |
|
3 810,00 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/25 |
obrusovina, utierky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
976,62 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0690/25 |
kalibrácia teplomerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
51,66 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/25 |
internet Trnava - SP 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
DATASYS - edoma.net s.r.o. |
36254525 |
|
25,00 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/25 |
oprava konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Nikolas Prvý - Gaseko |
52277917 |
|
127,92 € |
09.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/25 |
rohože |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
600,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/25 |
domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
290,22 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/25 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
381,81 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/25 |
pracovné odevy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smarttshop s. r. o. |
54824656 |
|
5 044,27 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/25 |
CRP testy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
138,45 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/25 |
hosting FAJNŠMEKER (dsshumanum.sk, dsszavar.sk) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
35,87 € |
08.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/25 |
servírovacie vozíky - 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 066,69 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
6 930,44 € |
05.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/25 |
hlina, glazúra do keramickej dielne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
388,80 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/25 |
pevná linka Zavar 11/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
285,57 € |
04.12.2025 |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
