| DFB0062/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 02/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
servisná prehliadka motorového vozidla Škoda Fabia TT524IL |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
278,50 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
684,98 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
8 815,25 € |
07.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
licencia a update softvare (zdravotné sestry) 08.02.2025-07.08.2025) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
147,60 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
624,15 € |
07.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
nepretržitá pohotovosť na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
odvoz bioodpadu 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
9,84 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
servisné a revízne činnosti Zavar 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
600,24 € |
04.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
servisné a revízne činnosti Trnava 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
194,34 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
servisné a revízne činnosti Galanta 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
135,30 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
ochrana objektu 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
66,17 € |
04.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
výcvik v motivačných rozhovoroch - 3.časť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jan Soukup |
63760045 |
|
140,00 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
432,80 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
supervízia Zavar 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
220,00 € |
02.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,13 € |
01.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,88 € |
01.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
pevná linka 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
289,05 € |
01.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
BOZP, PO 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
658,00 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
318,81 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
odvoz odpadu 01/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 055,91 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 776,26 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
417,79 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
290,20 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
678,84 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
57,23 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
trapézová krytina T35 v prevedení pozink |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Plechové strechy, s.r.o. |
48186741 |
|
480,60 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
