| DFB0752/25 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
63,86 € |
30.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
|
3 306,66 € |
30.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/25 |
BOZP, PO 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
258,30 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0749/25 |
Opravu a renováciu poškodeného nábytku, spevnenie kresiel, výmenu poškodených častí sedačiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Brestol Slovakia s. r. o. |
36262471 |
|
1 970,20 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/25 |
oprava vonkajšej kanalizácie 35m |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
35 110,46 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/25 |
výmena vodoliečebnej vane Lagúna Plus Buble |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Bielik Ján |
32836414 |
|
1 690,00 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/25 |
OPaS vodoliečebných vaní, zdravotníckych prístrojov s čistiacim prostriedkom a čistením |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Bielik Ján |
32836414 |
|
1 285,12 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/25 |
servis germicídnych žiaričov vrátane ND |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Bielik Ján |
32836414 |
|
624,84 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0746/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
2,02 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
1 370,29 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0741/25 |
ochrana objektu 12/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
80,32 € |
29.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0739/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
540,73 € |
29.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0740/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
243,91 € |
29.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0748/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
444,61 € |
29.12.2025 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0729/25 |
šatníková skriňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
590,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0733/25 |
jedálenské stoly a stoličky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
13 129,86 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0731/25 |
pšenica, jačmeň, slama pre potreby farmingterapie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodárske družstvo Siladice |
00208230 |
|
175,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0730/25 |
dodanie a montáž el.prístupového systému |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tibor Vrábel - SEZAM |
33214760 |
|
750,55 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0732/25 |
oprava motorového vozidla TT 428 AB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PERSEI, s.r.o. |
46837051 |
|
1 795,80 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0734/25 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 122,25 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0736/25 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 954,74 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0737/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
967,57 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/25 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
116,42 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0735/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
152,68 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0728/25 |
predĺženie registrácie domény |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
17,10 € |
19.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0724/25 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 411,68 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0725/25 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 009,83 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/25 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 186,46 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0727/25 |
klimatizačné jednotky - 4 ks vrátane montáže a dopravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
K-KLIMA s.r.o. |
52792137 |
|
6 111,87 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0723/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 098,35 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
