| DFB0169/24 |
seminár PAM online 22.03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 132,32 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 174,23 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
59,28 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
237,89 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
211,65 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 657,59 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
689,07 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 439,32 € |
22.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
692,05 € |
22.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
165,28 € |
22.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
akreditovaný vzdelávací program "Špecializované sociálne poradenstvo" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied |
50006134 |
|
680,00 € |
21.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
801,93 € |
20.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
57,50 € |
20.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
diagnostika poruchy, kontrola účinnosti bŕzd a tlmičov - TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BEGAM,spol.s r.o. |
31442242 |
|
80,50 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
fľaša na vodu - vrátenie zálohy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
-24,90 € |
20.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
pracovné odevy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smarttshop s. r. o. |
54824656 |
|
3 356,60 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
špeciálny čistiaci prostiedok CALLFREE BOOSTED 10 l |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
346,03 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
442,61 € |
18.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 928,46 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
plyn - opravné vyúčtovanie zraniteľného odberateľa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-44,84 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
49,30 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
675,82 € |
15.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
konferencia - Cestou k stálosti - 29 osôb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 160,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
servisné práce na PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
720,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Kolo sklápania na panvu smažiacu BR80-98G/N |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
179,90 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
servisné a revízne činnosti Galanta 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
servisné a revízne činnosti Trnava 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
servisné a revízne činnosti Zavar 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
navýšenie licencie na 120 zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,20 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
