| DFB0453/24 |
antivírusový program pre 2 PC na 2 roky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
62,90 € |
24.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
USB wifi adaptér - servis PC a internetovej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
100,00 € |
24.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
laboratórne vyšetrenie vzorky - pitná voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
143,00 € |
22.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
43,00 € |
20.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
868,68 € |
20.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
stojanový ventilátor - 12 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
360,00 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
49,51 € |
18.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
746,30 € |
18.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
17.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
glazúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
56,00 € |
16.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
kalibrácia tlakomerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Homola spol. s r .o. |
31325921 |
|
65,99 € |
16.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
čistenie potrubia - odtok v kuchyni |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
160,32 € |
12.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
667,87 € |
12.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
zámky, skrutky, vrták, vešiaky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
200,00 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
573,01 € |
11.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
51,31 € |
11.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
876,47 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
41,96 € |
10.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
218,68 € |
09.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
voda Galanta 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
08.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
servisné a revízne činnosti Galanta 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
servisné a revízne činnosti Trnava 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
servservisné a revízne činnosti Zavar 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
32,29 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
ochrana objektu 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
64,56 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
odvoz bioodpadu 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
7,20 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
88,68 € |
04.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
662,10 € |
04.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
18,80 € |
04.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
531,54 € |
04.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
