| DFB0504/24 |
kalibrácia tlakomerov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Homola spol. s r .o. |
31325921 |
|
123,83 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/24 |
muziko-arteterapeutický seminár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CHAT - Centrum pre kreatívnu liečbu arteterapiou |
42407681 |
|
238,00 € |
12.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
843,14 € |
10.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
44,53 € |
10.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/24 |
implementácia mVL |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,00 € |
09.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
235,91 € |
09.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
71,12 € |
09.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/24 |
ochrana objektu 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
64,56 € |
07.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/24 |
licencia Slovenská komora sestier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
144,00 € |
07.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/24 |
servisné a revízne činnosti Trnava 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/24 |
servisné a revízne činnosti Galanta 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
servisné a revízne činnosti Zavar 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
odvoz bioodpadu 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
21,60 € |
04.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
supervízia Zavar 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
247,50 € |
02.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
431,72 € |
02.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/24 |
voda Galanta 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
pevná linka Zavar 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
288,36 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
37,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
84,66 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
plyn Zavar 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
plyn Trnava, Galanta 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
elektrická energia 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
580,00 € |
31.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
39,95 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
802,00 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
odvoz odpadu v 07/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
982,75 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 914,79 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
309,36 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
4 819,44 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
559,90 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
