| DFB0208/24 |
supervízia Zavar 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
559,50 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
oprava záhradného malotraktora |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
260,00 € |
02.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
86,16 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
pevná linka Zavar 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
300,14 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
mobil za 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,60 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
41,04 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
323,24 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
526,68 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 319,29 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
plyn Zavar 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
plyn Trnava, Galanta 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
elektrická energia 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
63,80 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
1 082,67 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
odvoz odpadu v 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 389,57 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 449,48 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
vyúčtovanie plynu Zavar za 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 614,43 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
BOZP, PO 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
vodné, stočné Trnava I.Q2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
637,26 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
vodné, stočné Zavar I.Q2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
3 977,40 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
obedy Galanta 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
806,20 € |
28.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
214,47 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 351,73 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
146,97 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
zdravotnícke rukavice jednorázové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
945,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
150,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
475,16 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
odborný seminár pre zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 699,58 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
