| DFB0226/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
547,18 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
-2,48 € |
17.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
webinár - verejné obstarávanie v súčasnosti a po novom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
72,00 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
kontrola, justáž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Váhy PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
307,20 € |
16.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
59,90 € |
16.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
servis motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BEGAM,spol.s r.o. |
31442242 |
|
1 027,10 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
pracovné odevy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smarttshop s. r. o. |
54824656 |
|
2 607,04 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
kancelársky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
522,44 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 217,51 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
transportné pásy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
201,60 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
967,04 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
74,22 € |
12.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Makita brúska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
60,00 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
73,13 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
aktuálna verzia VEMA - 04/24-03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
173,04 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
servis plynovej panvice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
215,87 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
807,51 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
85,28 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
farby, vosky, lepidlá, formy, pastu pre potreby pracovnej terapie (CSS Galanta) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Kreativ Art Hobby s.r.o. |
50344269 |
|
172,00 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
32,29 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
jarná deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
180,00 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
kalibrácia váhy na váženie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Váhy PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
182,40 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
servisné a revízne činnosti GALANTA 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/24 |
servisné a revízne činnosti TRNAVA 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
servisné a revízne činnosti ZAVAR 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
ochrana objektu za 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
688,42 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
132,25 € |
05.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
odvoz bioodpadu za 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
pšenica |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín |
00207934 |
|
360,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
