| DFB0539/24 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,38 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/24 |
čerstvé ovocie a zelenina a čerstvé slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
234,48 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 547,02 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
plyn Trnava, Galanta 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
plyn Zavar 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/24 |
elektrická energia 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
36,20 € |
31.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
1 425,59 € |
31.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/24 |
odvoz odpadu za 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 129,69 € |
31.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
881,67 € |
31.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/24 |
BOZP, PO 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/24 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-570,30 € |
31.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
312,04 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
967,47 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
100,63 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
209,05 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
187,60 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 484,83 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 416,20 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 172,99 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
53,76 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
407,76 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
129,73 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/24 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
144,79 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
694,87 € |
28.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/24 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 264,62 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
19,37 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
423,05 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
60,52 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
599,26 € |
23.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
