| DFB0259/24 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
678,60 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
betón a doprava na opravu chodníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Vladimír Drozda |
41149718 |
|
155,21 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
719,30 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
odvoz odpadu v 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 025,58 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
537,82 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 291,02 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
BOZP, PO 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
dezinfekčné vône |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
871,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
taniere plastové plytké 25,4cm a taniere hlboké 23cm porcelánové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 918,08 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
229,93 € |
29.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
reklamácia - vrátenie masážnej pištole |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
-154,99 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
oprava kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
344,40 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 262,86 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
monitoring výskytu škodlivého hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
90,00 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
569,05 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 466,72 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
916,97 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 387,24 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
248,68 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
206,96 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
289,40 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
975,73 € |
20.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
právo užívania IS Cygnus SK - 04-06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 912,14 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
574,21 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
58,09 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
41,24 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
supervízia Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
255,00 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
voda Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
18.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
prenosné miniterminály, puzdro na prenosné miniterminály |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
427,20 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
