| DFB0300/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
30,73 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
230,63 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
37,92 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
oprava plynového vykurovania |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubomír Mrva |
51174715 |
|
250,70 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
preventívna údržba elektrickej inštalácie a elektrických rozvádzačov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
8 811,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
oprava havarijného stavu strechy kaštiela |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
5 280,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
voda Galanta 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
testovanie sterilizačnej techniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
50,50 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
ochrana objektu 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
64,56 € |
05.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
odvoz bioodpadu - 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
351,01 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
tréningový seminár 5P - techniky prevencie syndrómu vyhorenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 600,00 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
čistenie zaneseného lapača tukov, kanalizácie a kanalizačnej šachty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
1 110,00 € |
03.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
92,12 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
supervízia Zavar 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
247,50 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
pevná linka Zavar 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
296,27 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
mobil 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,50 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
pevná linka Trnava, Galanta 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,10 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
plyn Zavar 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Plyn Trnava, Galanta 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
elektrická energia 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 147,81 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
193,72 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
47,82 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
1 022,75 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 780,30 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
294,12 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
209,94 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
20,52 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
133,69 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
