| DFB0608/24 |
základné potravaviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
92,26 € |
20.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/24 |
látky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Margo.sk, s.r.o. |
45597189 |
|
322,00 € |
20.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/24 |
výmena zmäkčovača vody do konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
740,40 € |
19.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
prevedené práce na akcii "Sociálny podnik s realizáciou 5P"-prístavba a stavebné úpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
62 040,59 € |
18.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0576/24 |
servis vaní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Bielik Ján |
32836414 |
|
695,82 € |
18.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
71,05 € |
17.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 104,17 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
516,77 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
61,74 € |
13.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/24 |
oprava brány |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BALU TECH, s.r.o. |
48132390 |
|
223,00 € |
12.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0570/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/24 |
5L kanister dezinfekčnej vône Spirit of Dubai |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
600,00 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/24 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
60,50 € |
10.09.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0567/24 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
794,04 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/24 |
prenájom vysokozdvižnej plošiny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ELEKT, s.r.o. |
45973288 |
|
408,48 € |
09.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/24 |
ochrana objektu 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
64,56 € |
08.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
53,28 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
670,93 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/24 |
servisné a revízne činnosti Galanta 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/24 |
servisné a revízne činnosti Trnava 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/24 |
servisné a revízne činnosti Zavar 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/24 |
voda Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
04.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/24 |
odvoz bioodpadu - 08/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
7,20 € |
04.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/24 |
ročná podpora na rok 2024 pre webové sídlo www.dsszavar.sk |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
330,00 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/24 |
ročný prístup: EPI právny systém, Verejná správa SR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
588,00 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
875,63 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/24 |
supervízia Zavar 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
365,00 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/24 |
kancelársky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
624,40 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/24 |
pevná linka Zavar 08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
285,41 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/24 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
50,86 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
