| DFB0611/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
358,63 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 448,30 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
60,30 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
730,83 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/24 |
čerstvé ovocie, zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
363,71 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/24 |
čerstvé ovocie a zelenina, slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 485,20 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
816,02 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/24 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABO Trade s.r.o. |
51310431 |
|
2 880,00 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/24 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
603,79 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
334,49 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/24 |
vodné, stočné Trnava III.Q 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
825,46 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/24 |
vodné, stočné Zavar III.Q 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
4 737,65 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/24 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-421,21 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
765,72 € |
27.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
53,94 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0579/24 |
elektroinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
616,54 € |
27.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
204,16 € |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
200,55 € |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
73,77 € |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 816,56 € |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
843,65 € |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
927,73 € |
26.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/24 |
výcvik v motivačných rozhovoroch - I.časť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jan Soukup |
63760045 |
|
140,00 € |
24.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0578/24 |
seminár PAM 39.03 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0580/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
754,69 € |
24.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0577/24 |
prenájom mobilnej toalety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BESTRENT s.r.o. |
46492712 |
|
74,40 € |
23.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/24 |
servis biolampy Zepter - výmena elektroniky a riadiacej jednotky, žiarovky, čistenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SANTEAM s.r.o. |
52303306 |
|
552,00 € |
20.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
871,52 € |
20.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/24 |
oprava motorového vozidla TT -383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PERSEI, s.r.o. |
46837051 |
|
697,20 € |
20.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
28,74 € |
20.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
