| DFB0341/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
331,93 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
mrazené zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
394,00 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 373,07 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 276,62 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 014,58 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
14,97 € |
29.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
3 928,50 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
70,74 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
581,30 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 118,75 € |
27.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
87,12 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
933,90 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
68,23 € |
23.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
odborný seminár pre zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
20.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
víkendový seminár: Princípy správneho sedenia na vozíku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
HENDI CENTRUM s. r. o. |
17337593 |
|
120,00 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
891,90 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
61,48 € |
20.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
kurz rozvoja arteterapeutických zručností |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Infigo s.r.o. |
47109467 |
|
1 925,00 € |
20.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
správa registratúry pre pre rok 2024 - seminár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
149,00 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
317,45 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
605,59 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
68,70 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
63,31 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
11 834,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 680,66 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
servisné a revízne činnosti GALANTA 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
servisné a revízne činnosti TRNAVA 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
servisné a revízne činnosti ZAVAR 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
759,33 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
