| DFB0356/24 |
pšenica, jačmeň |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodársko výrobno - obchodné družstvo Bíňovce, (skrátený názov: PVOD Bíňovce) |
00597007 |
|
48,00 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
voda Galanta 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
ochrana objektu 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
64,56 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
odvoz bioodpadu 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
7,20 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
supervízia Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
247,50 € |
02.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
pevná linka Zavar 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
290,48 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
117,00 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
pevná linka Trnava, Galanta 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
83,98 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
321,68 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
47,88 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
718,20 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 307,00 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
plyn Zavar 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.06.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
plyn Trnava, Galanta 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
elektrická energia 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 442,08 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
445,42 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
strava Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
730,80 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
282,70 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 684,65 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
62,72 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
783,68 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
odvoz odpadu v 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 286,43 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
35,96 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
609,28 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
supervízia Trnava 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
90,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
BOZP, PO 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
nerezový pás |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ing. Boris Dulina - PRUŽNOSŤ |
33509328 |
|
86,40 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 015,58 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-391,67 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
