| DFB0634/24 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
32,29 € |
07.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/24 |
dezinfekčné utierky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň ZOS, s.r.o. |
44746601 |
|
537,80 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/24 |
kúpeľňové plášte, podbradníky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
535,92 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/24 |
ochrana objektu 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
64,56 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/24 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
235,20 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/24 |
odvoz bioodpadu 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
324,72 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
512,45 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/24 |
tonery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
6 842,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/24 |
dekoračná stena |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Brestol Slovakia s. r. o. |
36262471 |
|
3 875,28 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
34,69 € |
04.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/24 |
kancelársky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
246,00 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/24 |
právo užívania IS Cygnus SK (10-12/24) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 912,14 € |
02.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/24 |
voda Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
02.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/24 |
supervízia Zavar 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
257,50 € |
02.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/24 |
elektrická energia 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/24 |
plyn Trnava, Galanta 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/24 |
plyn Zavar 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/24 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,00 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/24 |
pevná linka Zavar 09/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
294,91 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/24 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,51 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/24 |
poplatok za poskytovanie služby VL - 07,08/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
28,78 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/24 |
jesenná deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
204,00 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/24 |
odvoz odpadu 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 534,63 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0587/24 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
805,20 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0588/24 |
maľovanie interiéru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ján Lelkes |
36923117 |
|
17 194,68 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0590/24 |
BOZP, PO 09/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/24 |
vyúčtovanie vody Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-517,33 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/24 |
jednolôžkové postele so zdravotníckymi matracmi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MOMENT GROUP,s.r.o. |
36227102 |
|
20 159,71 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0593/24 |
difuzer a 5 l kanister Active Life |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
854,10 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
