| DFB0017/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
275,29 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 294,14 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
nepretržitá pohotovosť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
288,18 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
119,79 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
20,55 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
787,16 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0879/23 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
32,29 € |
08.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
vodné, stočné Galanta_01/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0877/23 |
odvoz bioodpadu_12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0875/23 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
03.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
predplatné edície " čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
02.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0874/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
32,60 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0873/23 |
pevná linka Zavar_12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
309,31 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0872/23 |
pevná linka Trnava, Galanta_12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
84,83 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
elektrická energia_01/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
plyn Trnava, Galanta_01/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
plyn Zavar_01/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
