Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0063/24 zdravotnícke rukavice jednorazové Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. 47599481 1 620,00 € 06.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0075/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MIK s. r. o. 34099514 321,30 € 06.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0062/24 telové sviečky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 AURMED s.r.o. 53999550 81,00 € 05.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0052/24 paplóny a vankúše pre klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 PRAKTIK TEXTIL s. r. o. 44491191 1 012,20 € 05.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0056/24 oprava - kryt spätného zrkadla Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 RM JET, spol. s r.o. 36236268 61,69 € 05.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0053/24 ochrana objetku za 01/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 58,44 € 04.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0051/24 akreditovaný modul Arteterapia kurz Terapeutické techniky v pomáhajúcich profesiach Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Občianske poradne SR 42154685 600,00 € 04.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0061/24 odvoz bioodpadu - 01/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 CMT Group s.r.o. 47372141 14,40 € 04.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0045/24 servisné a revízne činnosti Trnava 01/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 249,60 € 02.02.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0054/24 supervízia Zavar - 01/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 RESTARTING s.r.o. 47516640 302,50 € 02.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 vodoinštalačný tovar Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 JOSTAV RS, s.r.o. 43839673 156,23 € 02.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0064/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 436,14 € 02.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0079/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 71,83 € 02.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0032/24 dodanie a montáž čipového systému ovládania výťahu Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Elvyt spol. s r.o. 31419143 170,40 € 01.02.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 plyn Trnava, Galanta 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 787,46 € 01.02.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 plyn Zavar 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 120,16 € 01.02.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0029/24 elektrická energia 02/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 164,07 € 01.02.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0028/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 33,88 € 01.02.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0071/24 pevná linka Trnava, Galanta 01/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 85,06 € 01.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0058/24 mobil - 01/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,40 € 01.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0057/24 pevná linka - Zavar - 01/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Slovak Telekom a.s. 35763469 295,49 € 01.02.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0050/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MIK s. r. o. 34099514 318,57 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0046/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MIK s. r. o. 34099514 1 961,16 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0044/24 servisné a revízne činnosti Galanta 01/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 142,80 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0043/24 servisné a revízne činnosti Zavar 01/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 588,00 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0039/24 čerstvý chlieb a pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 747,07 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 čerstvý chlieb a pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 65,39 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0042/24 čerstvé ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 253,02 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0041/24 slepačie vajíčka Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 41,04 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra
DFB0040/24 slepačie vajíčka Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 335,16 € 31.01.2024 12.02.2024 Faktúra