| DFB0038/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 382,08 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
strava Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
725,00 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
odvoz odpadu za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 343,68 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
plyn Zavar - 01/2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 802,91 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
elektrická energia ZA, TT, GA - vyúčtovanie 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 324,37 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
19,43 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
BOZP, PO - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
seminár PAM 39.00 online 26.01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
elektroinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
406,27 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
oprava miešadla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
120,00 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
dsszavar.sk - predĺženie registrácie domény (25.2.2024-24.2.2025) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
16,68 € |
27.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 670,50 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
277,62 € |
26.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
615,17 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
podané občerstvenie a prenájom priestorov dňa 19.1.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodárske družstvo Siladice |
00208230 |
|
4 950,00 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
právo užívania IS Cygnus SK - 01/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
587,06 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 030,56 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Sterilizované a konzervované potraviny, spracované a konzervované ryby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
754,11 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
713,19 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
154,96 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
181,38 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Sterilizované a konzervované potraviny, spracované a konzervované ryby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
118,15 € |
25.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
online webinár k uzávierkovým prácam a konsolidácii |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
tlačiarenské služby - 500 ks peň. poukazov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
13,67 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
oprava konvektomatu Lainox CME061S - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
210,62 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
915,92 € |
20.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
50,18 € |
20.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
331,40 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
47,02 € |
19.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
