| DFB0114/24 |
stavebný materiál, oprava skleníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 543,77 € |
28.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
právo užívania IS Cygnus SK - 02-03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 274,76 € |
27.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
169,95 € |
27.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
výdajník na balenú vodu, fľaša na vodu - záloha |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
24,90 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 242,98 € |
23.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
106,90 € |
23.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
veľký servis alarmu Jablotron - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
733,40 € |
22.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
veľký servis alarmu Jablotron - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
871,80 € |
22.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
127,27 € |
22.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
posuvné dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Brestol Slovakia s. r. o. |
36262471 |
|
306,00 € |
21.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
754,80 € |
20.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
49,76 € |
20.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
inštruktážne školenie s diskusiou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tabita, s.r.o. |
36408760 |
|
49,00 € |
19.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
spracované ryby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
293,26 € |
19.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
59,44 € |
16.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 184,41 € |
16.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 388,46 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
nepretržitá pohotovosť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
servisné a revízne činnosti Galanta 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
servisné a revízne činnosti Trnava 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
servisné a revízne činnosti Zavar 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
čerstvý chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
938,54 € |
10.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
parafínový zábal, rašelinový nosič tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lipt, s.r.o. |
45571686 |
|
264,80 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
41,51 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
76,25 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
534,06 € |
09.02.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
vodné, stočné Galanta_02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Licencia - Slovenská komora sestier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
144,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
tréningový seminár 5P - program podpory zdravia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
3 680,00 € |
08.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
oprava motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
87,77 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
