| DFB0380/24 |
regál do práčovne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
149,94 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
servis motorového vozidla TT 428 AB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
482,66 € |
24.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
servis motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BEGAM,spol.s r.o. |
31442242 |
|
485,65 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 133,05 € |
21.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
103,40 € |
21.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
koberec na rehabilitáciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JUTEX Slovakia, s. r. o. |
36250643 |
|
176,72 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
46,10 € |
20.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
704,47 € |
20.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
oprava skleníka - nivelácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
1 478,10 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
nivelácia podlahy, prebrúsenie, lepenie PVC - Rehabilitácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
4 199,52 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
ochrana lôžka s pruhmi na založenie, ochrana matraca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
1 356,96 € |
18.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
oprava a servis motorového vozidla Peugeot expert TT 428 AB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PERSEI, s.r.o. |
46837051 |
|
1 980,00 € |
18.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 904,41 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
kurz prvej pomoci |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica |
00416002 |
|
230,00 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
supervízia Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
290,00 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
321,72 € |
13.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
35,60 € |
13.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
servis vzduchotechniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
158,40 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
školenie: Reminiscencia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
99,00 € |
12.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
servisné a revízne činnosti Galanta 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
servisné a revízne činnosti TRNAVA 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
servisné a revízne činnosti ZAVAR 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
47,42 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
827,97 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Wifi router |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IT-technics s. r. o. |
55625690 |
|
150,00 € |
07.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
67,32 € |
07.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
64,03 € |
07.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
397,42 € |
07.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
odborný seminár pre zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
