Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0161/24 fľaša na vodu - vrátenie zálohy Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 -24,90 € 20.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0155/24 pracovné odevy Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Smarttshop s. r. o. 54824656 3 356,60 € 19.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0154/24 špeciálny čistiaci prostiedok CALLFREE BOOSTED 10 l Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 346,03 € 19.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0150/24 obalový materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MARK bal, s.r.o. 36241610 442,61 € 18.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0152/24 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MIK s. r. o. 34099514 1 928,46 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0160/24 plyn - opravné vyúčtovanie zraniteľného odberateľa Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -44,84 € 15.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0158/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 49,30 € 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0156/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 675,82 € 15.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0149/24 konferencia - Cestou k stálosti - 29 osôb Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Navzájom lepší 51564882 1 160,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0148/24 servisné práce na PC Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 KH TECHNIK - E.HOLES 22695389 720,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0146/24 Kolo sklápania na panvu smažiacu BR80-98G/N Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 179,90 € 13.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0145/24 servisné a revízne činnosti Galanta 03/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 142,80 € 11.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0144/24 servisné a revízne činnosti Trnava 03/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 249,60 € 11.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0143/24 servisné a revízne činnosti Zavar 03/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 VEOLIA Energia Slovensko, a.s. 35702257 588,00 € 11.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0141/24 navýšenie licencie na 120 zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 31,20 € 11.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0151/24 čerstvý chlieba a pečivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 1 156,85 € 10.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0159/24 dodanie chleba a pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Framipek s.r.o. 31425062 68,56 € 10.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0142/24 supervízia Trnava, Galanta Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Recovery s. r. o. 55651151 220,00 € 08.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0153/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 469,09 € 08.03.2024 22.03.2024 Faktúra
DFB0157/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 72,04 € 08.03.2024 25.03.2024 Faktúra
DFB0137/24 ochrana objektu za 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 58,44 € 06.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0140/24 voda Galanta Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 100,00 € 06.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0119/24 obalový materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MARK bal, s.r.o. 36241610 29,71 € 05.03.2024 18.03.2024 Faktúra
DFB0139/24 odvoz bioodpadu - 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 CMT Group s.r.o. 47372141 14,40 € 04.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0116/24 supervízia Zavar 02/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 RESTARTING s.r.o. 47516640 257,50 € 02.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0111/24 plyn Zavar 03/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 120,16 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0110/24 Plyn Trnava, Galanta Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 787,46 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0109/24 elektrická energia 03/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 164,07 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0136/24 základné potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Šesták Bohuš-veľkosklad 44240104 620,77 € 01.03.2024 11.03.2024 Faktúra
DFB0112/24 látky Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar 00611930 Margo.sk, s.r.o. 45597189 444,55 € 01.03.2024 18.03.2024 Faktúra