| DFB0031/24 |
plyn Trnava, Galanta 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
plyn Zavar 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
elektrická energia 02/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
33,88 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
pevná linka Trnava, Galanta 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,06 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
mobil - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,40 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
pevná linka - Zavar - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
295,49 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
318,57 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 961,16 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
servisné a revízne činnosti Galanta 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
servisné a revízne činnosti Zavar 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
747,07 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
65,39 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
253,02 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
41,04 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
335,16 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
čerstvé ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 382,08 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
strava Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
725,00 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
odvoz odpadu za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 343,68 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
plyn Zavar - 01/2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 802,91 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
elektrická energia ZA, TT, GA - vyúčtovanie 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 324,37 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
19,43 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
BOZP, PO - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
seminár PAM 39.00 online 26.01.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
elektroinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
406,27 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
oprava miešadla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
120,00 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
dsszavar.sk - predĺženie registrácie domény (25.2.2024-24.2.2025) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WebHouse, s. r. o. |
36743852 |
|
16,68 € |
27.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 670,50 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
277,62 € |
26.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
