| DFB0091/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
59,44 € |
16.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 184,41 € |
16.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 388,46 € |
15.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
nepretržitá pohotovosť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
servisné a revízne činnosti Galanta 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
servisné a revízne činnosti Trnava 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
servisné a revízne činnosti Zavar 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
čerstvý chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
938,54 € |
10.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
parafínový zábal, rašelinový nosič tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lipt, s.r.o. |
45571686 |
|
264,80 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
41,51 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
76,25 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
534,06 € |
09.02.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
vodné, stočné Galanta_02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Licencia - Slovenská komora sestier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
144,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
tréningový seminár 5P - program podpory zdravia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
3 680,00 € |
08.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
oprava motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
87,77 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
zdravotnícke rukavice jednorazové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 620,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
321,30 € |
06.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
telové sviečky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AURMED s.r.o. |
53999550 |
|
81,00 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
paplóny a vankúše pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PRAKTIK TEXTIL s. r. o. |
44491191 |
|
1 012,20 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
oprava - kryt spätného zrkadla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
61,69 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
ochrana objetku za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
04.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
akreditovaný modul Arteterapia kurz Terapeutické techniky v pomáhajúcich profesiach |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Občianske poradne SR |
42154685 |
|
600,00 € |
04.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
odvoz bioodpadu - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
servisné a revízne činnosti Trnava 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
supervízia Zavar - 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
302,50 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
vodoinštalačný tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
156,23 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
436,14 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
71,83 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
dodanie a montáž čipového systému ovládania výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Elvyt spol. s r.o. |
31419143 |
|
170,40 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
