| DFB0205/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 449,48 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
vyúčtovanie plynu Zavar za 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 614,43 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
BOZP, PO 03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
vodné, stočné Trnava I.Q2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
637,26 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
vodné, stočné Zavar I.Q2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
3 977,40 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
obedy Galanta 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
806,20 € |
28.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
214,47 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 351,73 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
146,97 € |
28.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
zdravotnícke rukavice jednorázové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
945,00 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
150,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
475,16 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
odborný seminár pre zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 699,58 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
seminár PAM online 22.03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 132,32 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 174,23 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
59,28 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
237,89 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
211,65 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 657,59 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
689,07 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 439,32 € |
22.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
692,05 € |
22.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
165,28 € |
22.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
akreditovaný vzdelávací program "Špecializované sociálne poradenstvo" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied |
50006134 |
|
680,00 € |
21.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
801,93 € |
20.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
57,50 € |
20.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
diagnostika poruchy, kontrola účinnosti bŕzd a tlmičov - TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BEGAM,spol.s r.o. |
31442242 |
|
80,50 € |
20.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
