| DFB0254/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 466,72 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
916,97 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 387,24 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
248,68 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
206,96 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
289,40 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
24.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
975,73 € |
20.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
právo užívania IS Cygnus SK - 04-06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 912,14 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
574,21 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
58,09 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
41,24 € |
19.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
supervízia Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
255,00 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
voda Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
18.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
prenosné miniterminály, puzdro na prenosné miniterminály |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
427,20 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
547,18 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
-2,48 € |
17.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
webinár - verejné obstarávanie v súčasnosti a po novom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
72,00 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
kontrola, justáž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Váhy PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
307,20 € |
16.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
59,90 € |
16.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
servis motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BEGAM,spol.s r.o. |
31442242 |
|
1 027,10 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
pracovné odevy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smarttshop s. r. o. |
54824656 |
|
2 607,04 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
kancelársky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
522,44 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 217,51 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
transportné pásy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
201,60 € |
15.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
967,04 € |
12.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
74,22 € |
12.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Makita brúska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
60,00 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
73,13 € |
11.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
aktuálna verzia VEMA - 04/24-03/25 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
173,04 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
