| DFB0284/24 |
pevná linka Zavar 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
296,27 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
mobil 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
57,50 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
pevná linka Trnava, Galanta 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
85,10 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
plyn Zavar 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Plyn Trnava, Galanta 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
elektrická energia 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 147,81 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
193,72 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
47,82 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
1 022,75 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 780,30 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
294,12 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
209,94 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
20,52 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
133,69 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
678,60 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
betón a doprava na opravu chodníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Vladimír Drozda |
41149718 |
|
155,21 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
719,30 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
odvoz odpadu v 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 025,58 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
537,82 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 291,02 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
BOZP, PO 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
dezinfekčné vône |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
871,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
taniere plastové plytké 25,4cm a taniere hlboké 23cm porcelánové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 918,08 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
229,93 € |
29.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
reklamácia - vrátenie masážnej pištole |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
-154,99 € |
26.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
oprava kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
344,40 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 262,86 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
monitoring výskytu škodlivého hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
90,00 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
569,05 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
