| DFB0318/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 442,08 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
445,42 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
strava Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
730,80 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
282,70 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 684,65 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
62,72 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
783,68 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
odvoz odpadu v 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 286,43 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
35,96 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
609,28 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
supervízia Trnava 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
90,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
BOZP, PO 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
nerezový pás |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ing. Boris Dulina - PRUŽNOSŤ |
33509328 |
|
86,40 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 015,58 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-391,67 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
331,93 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
mrazené zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
394,00 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 373,07 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 276,62 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 014,58 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
14,97 € |
29.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
3 928,50 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
70,74 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
581,30 € |
27.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 118,75 € |
27.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
87,12 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
933,90 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
68,23 € |
23.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
22.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
odborný seminár pre zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
20.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
