| DFB0382/24 |
supervízia Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Recovery s. r. o. |
55651151 |
|
290,00 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
321,72 € |
13.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
35,60 € |
13.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
servis vzduchotechniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
158,40 € |
12.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
školenie: Reminiscencia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
99,00 € |
12.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
servisné a revízne činnosti Galanta 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
servisné a revízne činnosti TRNAVA 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
servisné a revízne činnosti ZAVAR 06/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
10.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
47,42 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
827,97 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Wifi router |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IT-technics s. r. o. |
55625690 |
|
150,00 € |
07.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
67,32 € |
07.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
64,03 € |
07.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
397,42 € |
07.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
odborný seminár pre zdravotné sestry |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
10,00 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
pšenica, jačmeň |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Poľnohospodársko výrobno - obchodné družstvo Bíňovce, (skrátený názov: PVOD Bíňovce) |
00597007 |
|
48,00 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
voda Galanta 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
ochrana objektu 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
64,56 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
odvoz bioodpadu 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
7,20 € |
04.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
supervízia Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
247,50 € |
02.06.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
pevná linka Zavar 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
290,48 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
117,00 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
pevná linka Trnava, Galanta 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
83,98 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
321,68 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
47,88 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
718,20 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
3 307,00 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
plyn Zavar 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.06.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
plyn Trnava, Galanta 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
elektrická energia 06/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
