| DFB0306/24 |
víkendový seminár: Princípy správneho sedenia na vozíku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
HENDI CENTRUM s. r. o. |
17337593 |
|
120,00 € |
20.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
891,90 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
61,48 € |
20.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
kurz rozvoja arteterapeutických zručností |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Infigo s.r.o. |
47109467 |
|
1 925,00 € |
20.05.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
správa registratúry pre pre rok 2024 - seminár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
149,00 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
317,45 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
605,59 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
68,70 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
63,31 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
11 834,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 680,66 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
servisné a revízne činnosti GALANTA 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
servisné a revízne činnosti TRNAVA 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
servisné a revízne činnosti ZAVAR 05/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
759,33 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
30,73 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
230,63 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
37,92 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
oprava plynového vykurovania |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubomír Mrva |
51174715 |
|
250,70 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
preventívna údržba elektrickej inštalácie a elektrických rozvádzačov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
8 811,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
oprava havarijného stavu strechy kaštiela |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
5 280,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
voda Galanta 05/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
testovanie sterilizačnej techniky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
50,50 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
ochrana objektu 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
64,56 € |
05.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
odvoz bioodpadu - 04/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
14,40 € |
04.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
351,01 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
tréningový seminár 5P - techniky prevencie syndrómu vyhorenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 600,00 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
čistenie zaneseného lapača tukov, kanalizácie a kanalizačnej šachty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SEZAKO Trnava, s. r. o. |
36263800 |
|
1 110,00 € |
03.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
92,12 € |
03.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
supervízia Zavar 04/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
247,50 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
