| DFB0132/24 |
vyúčtovanie el.energie za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 214,34 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
314,82 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
340,50 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
3 279,71 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
3 280,34 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 796,86 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
49,03 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
strava Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
962,80 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
BOZP, PO 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
20 ks pracovných zošitov Tréning pamäti 2 (nielen) pre seniorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
24,99 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 266,68 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
počítač s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
1 637,00 € |
28.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
48 testov k prístroju NycoCard CRP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Eurolab Lambda a.s. |
35869429 |
|
138,60 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
1 343,45 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
stavebný materiál, oprava skleníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 543,77 € |
28.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
právo užívania IS Cygnus SK - 02-03/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 274,76 € |
27.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
169,95 € |
27.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
výdajník na balenú vodu, fľaša na vodu - záloha |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
24,90 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 242,98 € |
23.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
106,90 € |
23.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
veľký servis alarmu Jablotron - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
733,40 € |
22.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
veľký servis alarmu Jablotron - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
871,80 € |
22.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
127,27 € |
22.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
posuvné dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Brestol Slovakia s. r. o. |
36262471 |
|
306,00 € |
21.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
754,80 € |
20.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
49,76 € |
20.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
inštruktážne školenie s diskusiou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tabita, s.r.o. |
36408760 |
|
49,00 € |
19.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
spracované ryby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
293,26 € |
19.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
59,44 € |
16.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
