| DFB0389/24 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
304,75 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
tabule - označenie budov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama |
37036106 |
|
149,90 € |
28.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
akreditovaný kurz |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociál.službách |
51216477 |
|
285,00 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
199,24 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
187,14 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
312,05 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 532,54 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 910,59 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 182,87 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
364,31 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
31,96 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
567,36 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
vyčistenie motorového vozidla Peugeot TT373FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Matej Polakovič - PowerTep |
50160796 |
|
280,00 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
204,32 € |
27.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 109,42 € |
26.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
regál do práčovne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
149,94 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
servis motorového vozidla TT 428 AB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AUTODIELŇA EDO - Eduard Idunk |
40346943 |
|
482,66 € |
24.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
servis motorového vozidla TT 383 FD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
BEGAM,spol.s r.o. |
31442242 |
|
485,65 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
1 133,05 € |
21.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
103,40 € |
21.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
koberec na rehabilitáciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JUTEX Slovakia, s. r. o. |
36250643 |
|
176,72 € |
20.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
46,10 € |
20.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
704,47 € |
20.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
oprava skleníka - nivelácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
1 478,10 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
nivelácia podlahy, prebrúsenie, lepenie PVC - Rehabilitácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Hanulák Roman |
37566504 |
|
4 199,52 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
prenájom rohožiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
ochrana lôžka s pruhmi na založenie, ochrana matraca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
1 356,96 € |
18.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
oprava a servis motorového vozidla Peugeot expert TT 428 AB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PERSEI, s.r.o. |
46837051 |
|
1 980,00 € |
18.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 904,41 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
kurz prvej pomoci |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica |
00416002 |
|
230,00 € |
14.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
