| DFB0677/24 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,51 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/24 |
plyn Trnava, Galanta 11/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
787,46 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/24 |
plyn Zavar - 11/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 120,16 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/24 |
elektrická energia 11/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 164,07 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/24 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
963,60 € |
31.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
481,89 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/24 |
čerstvé mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 282,57 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/24 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
64,49 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0684/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
953,62 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/24 |
odvoz odpadu 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 154,78 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0692/24 |
čerstvé ovocie a zelenina, čerstvé slepačie vajíčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
507,76 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0685/24 |
čerstvá zelenina a ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
2 938,76 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/24 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 155,30 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0700/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 078,92 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
160,58 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0694/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
281,50 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0693/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
52,58 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/24 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 625,98 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/24 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 499,77 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/24 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 923,54 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0672/24 |
vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JOSTAV RS, s.r.o. |
43839673 |
|
501,97 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0699/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
44,58 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
520,08 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/24 |
BOZP, PO 10/24 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0708/24 |
domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
138,60 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/24 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
418,30 € |
30.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/24 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 455,24 € |
29.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/24 |
kurz techník so živicou |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Infigo s.r.o. |
47109467 |
|
1 170,00 € |
28.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/24 |
TP link, držiak, montáž - 5 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IT-technics s. r. o. |
55625690 |
|
525,00 € |
28.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0703/24 |
stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
JD STAV s.r.o. |
36287687 |
|
1 132,63 € |
28.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
