| DFB0881/23 |
vodné, stočné Zavar 01.10.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Trnavská vodár.spoločnosť |
36252484 |
|
2 248,49 € |
31.12.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0671/24 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
963,60 € |
31.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/24 |
skartovač, vysávač, práčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
2 065,00 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 241,84 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/24 |
oprava poruchy alarmu Jablotron 100 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
24.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/24 |
parafín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ignis Dekor, s. r. o. |
36278777 |
|
291,72 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
prevedené práce na akcii "Sociálny podnik s realizáciou 5P"-prístavba a stavebné úpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
58 403,52 € |
22.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
45,95 € |
20.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
806,00 € |
20.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/24 |
čistič kobercov, čistiaci prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
360,49 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
72,94 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
548,48 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/24 |
pracovný stôl - výlevka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
494,40 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/24 |
hlina, glazúra do keramickej dielne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
494,70 € |
17.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/24 |
kurz "Inštruktor sociálnej rehabilitácie" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Akadémia Komenského, občianske združenie |
42139716 |
|
480,00 € |
17.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/24 |
kurz "Opatrovania" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Akadémia Komenského, občianske združenie |
42139716 |
|
448,00 € |
17.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/24 |
domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
369,60 € |
16.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 150,41 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/24 |
pracovné odevy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Smarttshop s. r. o. |
54824656 |
|
3 207,25 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/24 |
hrable, krhly, kovové regále, regálové spojky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
364,28 € |
15.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/24 |
oprava konvektomatu Retigo 1011 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
244,56 € |
14.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
46,66 € |
11.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/24 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
509,21 € |
11.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/24 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
836,67 € |
10.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/24 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
62,85 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/24 |
servisné a revízne činnosti 10/24 Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
142,80 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/24 |
servisné a revízne činnosti 10/24 Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
249,60 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/24 |
servisné a revízne činnosti 10/24 Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
588,00 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/24 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
58,32 € |
09.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 075,92 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
