| DFB0649/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
1 725,20 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/23 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
54,10 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/23 |
parafín |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Ignis Dekor, s. r. o. |
36278777 |
|
291,72 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0125/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
574,00 € |
10.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0124/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
82,00 € |
10.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0641/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
777,35 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
52,22 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/23 |
on-line školenie: Nová EP a ZsNH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
90,00 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/23 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
32,29 € |
06.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
88,51 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
535,40 € |
06.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/23 |
ochrana objektu za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
58,44 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/23 |
kurz Metódy KBT v praxi |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Psychosomatická klinika s. r. o. |
26774569 |
|
204,73 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/23 |
servisné a revízne činnosti 09/2023 - Trnava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
255,60 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/23 |
servisné a revízne činnosti 10/2023 - Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
594,00 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/23 |
servisné a revízne činnosti 10/2023 - Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
148,80 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/23 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
390,23 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/23 |
právo užívania IS Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 593,83 € |
03.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/23 |
oprava havarijného stavu fasády |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Watts s.r.o. |
52728366 |
|
9 650,00 € |
03.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/23 |
odvoz bioodpadu za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
CMT Group s.r.o. |
47372141 |
|
7,20 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0583/23 |
vodné, stočné Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,00 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/23 |
elektrická energia Zavar, Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 969,19 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/23 |
supervízia Zavar v 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RESTARTING s.r.o. |
47516640 |
|
357,50 € |
02.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0123/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
21,08 € |
02.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0122/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
18,20 € |
02.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0121/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
20,00 € |
02.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0120/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
18,20 € |
02.10.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0586/23 |
plyn Zavar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 497,45 € |
01.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/23 |
plyn Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
784,47 € |
01.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/23 |
pevná linka Zavar 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
323,17 € |
01.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
