| DFB0679/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 879,17 € |
26.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
705,25 € |
26.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 072,78 € |
26.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0705/23 |
klampiarske a izolatérske práce na budove - poistná udalosť TT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Julián Zvolenský |
34425896 |
|
782,81 € |
25.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0656/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické a domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Tatrachema |
31434193 |
|
3 266,63 € |
24.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/23 |
interiérové žalúzie - dodanie a montáž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
665,42 € |
24.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0658/23 |
oprava kúrenia, výmena ekvitermického regulátora |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Kodatek, spol. s r.o. |
46437878 |
|
616,80 € |
24.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/23 |
hlina, glazúra, modelovacie náradie a pomôcky do keramickej dielne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
463,00 € |
24.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/23 |
servis konvektomatu Lainox SAEB101 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
211,45 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/23 |
zakladače, kalendáre, diáre, pracovné podložky, minidiáre na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
270,86 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
724,57 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/23 |
vzdelávací program "Psychologické a psychiatrické minimum" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
300,00 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
667,63 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0657/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
27,88 € |
20.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0681/23 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
55,87 € |
20.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/23 |
servis konvektomatu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
146,88 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/23 |
dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň ZOS, s.r.o. |
44746601 |
|
214,80 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/23 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
2 058,00 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0717/23 |
5 l čistič podlahy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Martina Drgoňová - SASKIA LUX |
43742688 |
|
17,50 € |
18.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/23 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
512,28 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/23 |
revízie vaní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Bielik Ján |
32836414 |
|
842,40 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/23 |
prenájom lešenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
840,00 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0126/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Larisa Murčová |
37629620 |
|
333,00 € |
15.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/23 |
koučing a organizačné konštelácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
180,00 € |
14.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/23 |
oprava a údržba kosačiek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
873,00 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
457,31 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/23 |
oprava práčky Lavamac LH165 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Viliam Lukáč Páleník VVLP |
34664891 |
|
219,80 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
48,02 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/23 |
zdravotnícke rukavice jednorazové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
1 755,00 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0127/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
3 271,99 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
