| DFB0698/23 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
37,00 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0697/23 |
pevná linka, internet Trnava, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
84,80 € |
01.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0707/23 |
pevná linka Zavar 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
308,96 € |
01.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/23 |
obedy Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Arpád Csóka Minipresso |
22801774 |
|
875,20 € |
31.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/23 |
výmena okien a dverí na skleníku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
REALTEC plus, spol. s r.o. |
45430942 |
|
3 041,38 € |
31.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/23 |
BOZP, PO 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
31.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0701/23 |
oprava kávovaru NIVONA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
WIBA Services, s. r. o. |
52899659 |
|
227,20 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0687/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
223,15 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0675/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MIK s. r. o. |
34099514 |
|
2 010,20 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0131/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
66,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0130/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
702,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0702/23 |
dodanie chleba a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
51,76 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0674/23 |
čerstvý chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Framipek s.r.o. |
31425062 |
|
1 008,68 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0689/23 |
odvoz odpadu za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
1 199,78 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0696/23 |
elektrická energia ZA, TT, GA - vyúčtovanie 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
301,07 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0133/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
741,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0132/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
567,10 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0129/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 820,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0691/23 |
železiarsky tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
FERMAT SK s.r.o. |
50963791 |
|
490,35 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0695/23 |
plyn Zavar - vyúčtovanie 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-981,05 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
catering podaný 27.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
SESSLER, s.r.o. |
35834374 |
|
120,51 € |
30.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/23 |
servis MV Toyota TT 953 HZ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Autogroup TT, s.r.o. |
36241431 |
|
459,47 € |
30.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/23 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 698,10 € |
30.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0680/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
96,76 € |
27.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
450,70 € |
27.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0688/23 |
supervízia Trnava, Galanta 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PhDr. Petra Balážiová |
50802712 |
|
345,00 € |
27.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/23 |
Model psychohygieny, Program podpory zdravia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
3 500,00 € |
27.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0686/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
58,36 € |
26.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0683/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
202,70 € |
26.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0682/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
179,23 € |
26.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
