| DFB0779/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
134,98 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0764/23 |
sterilizované a konzervované potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 010,11 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0763/23 |
mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
1 652,74 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0762/23 |
mlieko, smotana, maslo, syrárske a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
2 730,69 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0774/23 |
BOZP, PO 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
252,00 € |
30.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0790/23 |
plyn ZA - 11/2023 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
274,13 € |
30.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0143/23 |
drogéria klienti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
814,40 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0142/23 |
sladkosti, káva, drogéria |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Radoslav Henček |
35405074 |
|
575,40 € |
30.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0745/23 |
dopojenie spiro potrubia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
K-KLIMA s.r.o. |
52792137 |
|
789,00 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0751/23 |
5 l kanister dezinfekčnej vône |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
650,00 € |
29.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0752/23 |
obrusy a banketové sukne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
528,48 € |
29.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0747/23 |
tréningový seminár - prevencia syndrómu vyhorenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
2 000,00 € |
29.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0144/23 |
cigarety klienti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
3 365,99 € |
29.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0150/23 |
Divinec - predplatné TELE PLUS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
28,34 € |
29.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0149/23 |
Masaryk - predplatné ŽIVOT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
27,17 € |
29.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0148/23 |
Javor - predplatné PRAVDA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
25,08 € |
29.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0147/23 |
Masaryk - predplatné Nový čas |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
22,10 € |
29.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0146/23 |
Novák - predplatné Nový čas |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
22,10 € |
29.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0145/23 |
Vincze - predplatné SPORT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
22,00 € |
29.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0750/23 |
oprava plynového kotla s náhradnými dielmi v CSS Galanta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Pavel Mrva - ELEKTROPLYN |
37571982 |
|
350,70 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0753/23 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
LEMAX - M. LETOVANEC |
17672562 |
|
1 342,58 € |
28.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0743/23 |
obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
514,60 € |
27.11.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0741/23 |
elektroinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Marián Šantavý PROFI-ELEKTRO |
35108401 |
|
1 678,24 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0769/23 |
oprava skleníka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
VEOLIA Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
195,60 € |
27.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0803/23 |
dávkovače liekov a rehabilitačné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o. |
47599481 |
|
2 526,00 € |
25.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0742/23 |
biela a čierna technika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KH TECHNIK - E.HOLES |
22695389 |
|
3 194,00 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/23 |
kotol plynový 100 l |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
7 500,00 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0744/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
640,68 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0767/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
58,20 € |
24.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0738/23 |
umývací stroj |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
1 573,56 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
