| DFO0006/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Larisa Murčová |
37629620 |
|
216,00 € |
05.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
20,00 € |
05.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,36 € |
05.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
|
17,36 € |
05.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
85,80 € |
05.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
základné potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Šesták Bohuš-veľkosklad |
44240104 |
|
518,68 € |
05.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
T-PRESS, spol. s r.o. |
34129961 |
|
2 437,00 € |
04.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0820/22 |
prenájom rohoží |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
46,80 € |
04.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
64,00 € |
02.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Irena Biháryová - KADERNÍCTVO |
47804793 |
|
554,00 € |
02.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
spracovanie papiera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
50634518 |
|
5,76 € |
02.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
Predplatné edície "čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
72,00 € |
02.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0824/22 |
pevná linka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
135,23 € |
01.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0822/22 |
mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
42,20 € |
01.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
